| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | FY2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $12,600,754 | $12,413,756 | $12,249,531 | $12,562,189 | $13,318,438 | $14,620,192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $111,263 | $119,711 | $137,675 | $114,343 | $100,100 | $117,170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $1,045,578 | $1,101,285 | $1,201,943 | $1,225,382 | $1,180,309 | $1,254,186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $13,757,595 | $13,634,752 | $13,589,149 | $13,901,914 | $14,598,847 | $15,991,548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $950,726 | $1,002,907 | $1,119,026 | $1,057,417 | $1,753,328 | $2,274,221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 217.8 | 222.8 | 221.5 | 232.5 | 232.5 | 252.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 0 | 4.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 224.8 | 227.8 | 227.5 | 232.5 | 236.5 | 256.5 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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