| FY2000 | FY2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $24,916,702 | $31,986,295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $31,158,648 | $39,663,265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $1,616,631 | $1,570,480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $57,691,981 | $73,220,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $2,870,467 | $2,981,831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 476.0 | 477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 43.4 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 519.4 | 513 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $17,336,356 | $17,074,900 | $16,314,645 | $18,057,128 | $23,017,590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $16,911,797 | $18,674,206 | $20,119,849 | $34,753,193 | $29,784,179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $2,118,825 | $2,017,915 | $1,808,819 | $2,763,064 | $2,413,962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $36,366,978 | $37,767,021 | $38,243,313 | $55,573,085 | $55,215,731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $1,935,315 | $2,476,841 | $2,140,360 | $2,336,104 | $2,513,203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 438.1 | 427.1 | 419.4 | 407.35 | 443.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 56.9 | 55.0 | 48.3 | 41.60 | 32.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 495.0 | 482.1 | 467.7 | 448.95 | 475.1 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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