| FY2000 | FY2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $72,694,267 | $87,499,090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $33,407,013 | $41,488,086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $468,973 | $498,841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $106,570,253 | $129,486,017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $594,596 | $348,108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 307.0 | 317.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 31.6 | 28.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 338.6 | 345.1 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $35,398,014 | $49,785,906 | $47,539,507 | $53,888,949 | $56,058,182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $24,588,699 | $54,236,463 | $27,897,328 | $45,670,220 | $57,885,332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $8,561,913 | $4,360,950 | $1,712,037 | $2.414,085 | $2,566,052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $68,548,626 | $108,383,319 | $77,148,872 | $101,973,254 | $116,509,560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $306,314 | $641,323 | $834,335 | $711,076 | $718,615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 249.0 | 248.00 | 246.6 | 236.00 | 247.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 84.8 | 82.34 | 80.0 | 82.29 | 78.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 333.8 | 330.34 | 326.6 | 318.29 | 325.1 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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