| FY2000 | FY2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $41,795,486 | $45,116,628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $194,336,321 | $100,644,777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $20,515,202 | $20,404,951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $256,647,009 | $166,166,356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $4,858,272 | $4,309,353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Appropriation
included above: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $10,330,000 | $8,795,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $172,655,000 | $74,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $182,985,000 | $83,295,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 952.4 | 1,008.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 71.9 | 57.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,024.3 | 1,065.5 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $27,518,589 | $31,059,256 | $29,077,780 | $38,707,792 | $35,680,829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $15,532,223 | $64,102,820 | $45,758,921 | $94,227,801 | $55,865,885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $22,125,518 | $19,924,251 | $20,246,316 | $18,293,879 | $23,387,727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $65,176,330 | $115,086,327 | $95,083,017 | $151,229,472 | $114,934,441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $2,728,918 | $3,929,425 | $4,396,390 | $4,033,273 | $3,936,233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Appropriation
included above: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $5,899,000 | $6,000,000 | $1,930,000 | $11,820,684 | $6,145,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $47,501,473 | $24,858,866 | $73,627,000 | $31,851,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $5,899,000 | $53,501,473 | $26,788,866 | $85,447,684 | $37,996,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 759.9 | 839.4 | 870.40 | 870.4 | 945.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 203.0 | 162.4 | 106.72 | 135.0 | 48.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 962.9 | 1,001.8 | 977.12 | 1,005.4 | 993.4 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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