| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | FY2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $105,446,415 | $106,178,345 | $105,758,310 | $110,559.809 | $123,731,345 | $122,584,153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $77,636 | $52,881 | $170,686 | $191,697 | $128,364 | $171,937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $10,864,690 | $12,107,468 | $9,421,975 | $12,135,391 | $12,504,105 | $12,096,076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $116,388,741 | $118,338,694 | $115,350,971 | $122,886,897 | $136,363,814 | $134,852,166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $415,944 | $1,125,821 | $832,729 | $746,725 | $733,719 | $3,044,688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,075.56 | 1,064.56 | 1,038.56 | 1,036.5 | 1,036.5 | 1,317.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 320.65 | 381.50 | 381.30 | 383.0 | 608.8 | 449.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,396.21 | 1,446.06 | 1,419.86 | 1,419.5 | 1,645.3 | 1,766.9 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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