| FY2000 | FY2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $195,054,774 | $215,820,943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $37,969,331 | $53,897,163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $741,655 | $741,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $233,765,760 | $270,459,711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $347,217 | $643,239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 2,515.50 | 2,555.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 35.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 2,551.09 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $156,887,617 | $161,944,185 | $175,878,891 | $186,265,738 | $191,328,832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $32,316,074 | $32,616,890 | $34,388,783 | $35,276,698 | $37,969,331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $1,423,479 | $1,995,630 | $1,601,107 | $2,345,892 | $2,437,232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $190,627,170 | $196,556,705 | $211,868,781 | $223,888,328 | $231,735,395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $453,681 | $386,677 | $299,732 | $1,504,704 | $504,153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 2,411 | 2,424 | 2,417.00 | 2,478.50 | 2,485.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 7 | 10 | 23.58 | 41.13 | 47.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 2,421 | 2,434 | 2,440.58 | 2,519.63 | 2,533.4 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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