| FY2000 | FY2001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| General | $2,614,151 | $2,715,488 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $1,035,485 | $1,136,349 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $3,649,636 | $3,851,837 | ||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 43 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Volunteers | 35 (3.5 FTE) |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $1,661,883 | $1,505,065 | $1,752,351 | $1,669,443 | $2,380,015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $692,285 | $843,562 | $788,505 | $936,144 | $1,195,472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $48,192 | $56,037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $2,402,360 | $2,404,664 | $2,540,856 | $2,605,587 | $3,575,487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 20 | 20 | 25 | 21 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 56 | 57 | 62 | 59 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volunteers | 52 (2.4 FTE) | 52 (2.5 FTE) | 42 (2.28 FTE) | 48 (2.3 FTE) | 24 (2 FTE) |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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