| CY1995 | CY1996 | CY1997 | CY1998 | CY1999 | CY2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS* | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (est.) | (est.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Expenditure | $34,468,666 | $37,833,480 | $36,309,105 | $31,735,822 | $28,721,082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 523.5 | 527.5 | 457.0 | 397.5 | 369.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual/ Temporary | 42.0 | 33.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 565.5 | 560.5 | 459.5 | 399.5 | 370.5 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
*Nonbudgeted Funds (no State obligations; funds derived from insurance premiums, earnings from investments, etc.)
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