| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | FY2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $13,190,483 | $13,742,404 | $13,866,578 | $14,194,903 | $14,970,231 | $15,603,797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $65,535 | $63,761 | $130,344 | $149,658 | $179,152 | $81,982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $270,215 | $550,097 | $526,659 | $583,422 | $503,171 | $364,581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $13,526,233 | $14,356,262 | $14,523,581 | $14,927,983 | $15,652,554 | $16,050,360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $135,749 | $460,124 | $377,671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 300.5 | 300.5 | 295.5 | 295.5 | 295.5 | 295.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 0 | 11.0 | 13.5 | 16.0 | 25.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 300.5 | 311.5 | 309.0 | 311.5 | 320.5 | 298.5 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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